1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5441-708-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2025 Nombre de la Orden de Compra NORMALIACIÓN ALUMBRADO SALA DE SIMULACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5441-3-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Cs.Veterinarias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Santa Rosa 11.735 Comuna La Pintana Impuesto 13,65625 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa 11.735 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMMIT LTDA. Razón Social Summit Constructora Limitada R.U.T. 76.530.285-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUMMIT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   Normalización alumbrado sala de simulación, presupuesto N°034ex, partidas extraordinarias, provenientes de licitación pública Obras Menores 2023. UF 71,88 UF 0,00 UF 0,00 UF 71,8750 UF 71,8750

Total Neto	UF 71,8750
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 13,6563
TOTAL OC	UF 85,5313