Orden de Compra. Nº5441-813-SE25 "OBRAS GENERALES DE MANTENCIÓN Y REMODELACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5441-813-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra OBRAS GENERALES DE MANTENCIÓN Y REMODELACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5441-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Cs.Veterinarias
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11735
Comuna La Pintana
Impuesto 10857142,83
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11735
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector Collao y Cia. Ltda.
Razón Social HECTOR COLLAO Y CIA LIMITADA
R.U.T. 78.784.450-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hector Collao y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definida Servicios de ejecución de obras generales de mantención y remodelaciones en el inmueble ubicado en Avenida Santa Rosa N°11.735, comuna de La Pintana, por un periodo de 12 meses. $ 57.142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.142.857 $ 57.142.857
Total Neto $ 57.142.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.857.143
TOTAL OC $ 68.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.