1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5441-825-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5441-10-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5441-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Cs.Veterinarias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11735 Comuna La Pintana Impuesto 10857142,83 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11735 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes SPA Razón Social BLANCO VIAJES SPA R.U.T. 80.116.100-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Blanco Viajes SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y SEGUROS DE ASISTENCIA EN VIAJE. SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y SEGUROS DE ASISTENCIA EN VIAJE. $ 57.142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.142.857 $ 57.142.857

Total Neto	$ 57.142.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.857.143
TOTAL OC	$ 68.000.000