1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545112-4-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 545112-5-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545112-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ad Municipal Razón Social Ad Municipal R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra calle Padre Mario Zavattaro Nº 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ad Municipal R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro Nº 434 Comuna Porvenir Impuesto 91760,5 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro Nº 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Marsan Razón Social BENITO MARSAN PEROVIC R.U.T. 3.635.180-2 Sucursal Ferreteria Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101614 ampolletas de haluro-metálico 1 Global los productos de haluro y otros de electricidad, ferreteria y barraca se detallan en formato 2 PRODUCTOS A ADQUIRIR EN DETALLE DE PLANILLA DE EVALUACION $ 482.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.950 $ 482.950

Total Neto	$ 482.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.760
TOTAL OC	$ 574.710