1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545112-63-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 545112-23-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545112-23-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ad Municipal Razón Social Ad Municipal R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra calle Padre Mario Zavattaro Nº 434 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ad Municipal R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro Nº 434 Comuna Porvenir Impuesto 45714 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro Nº 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA R.U.T. 79.639.140-5 Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 500 Unidad paquetes de galletas individuales, similar a kuky de mackay   $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 200 Unidad bolsas de gomitas frugele, 100 unidades de 450 gramos   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.600 $ 149.600 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 500 Unidad jugos individuales de 200 cc, tipo YUZ   $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 240.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.714
TOTAL OC	$ 286.314