1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5452-33-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES (PAPELERIA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VEX Archivo Central Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000006130 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Arturo Prat 23 Comuna Santiago Impuesto 23398,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE PAPELES OMEGA COMPANIA LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA DE PAPELES OMEGA COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.998.980-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA DE PAPELES OMEGA COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 50 Pliego Imitlin - Burdeaux, 125g, Pliego 72x102 250pl.   $ 1.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.150 $ 84.150 14111509 Artículos de papelería 250 Pliego Bond - 104g, Pliego 77x110 250pl   $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000

Total Neto	$ 118.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.000
IVA  19  %	$ 23.398
TOTAL OC	$ 146.548