1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545492-1183-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 545492-168-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545492-168-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AV.PORTUGAL N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AV.PORTUGAL N° 125 Comuna Santiago Centro Impuesto 19458,85 Dirección de Envío de la Factura AV.PORTUGAL N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mayorista 10 Razón Social SUPER 10 S.A. R.U.T. 76.012.833-3 Sucursal Supermercado Mayorista 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 300 Unidad PUREX PUREX $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000 47131603 Esponjas 100 Unidad ESPONJA DE ACERO ESPONJA DE ACERO $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 12131706 Cerillas 15 Paquete FOSOFOROS (TIPO COPIHUE) FOSOFOROS (TIPO COPIHUE) $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815

Total Neto	$ 102.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.459
TOTAL OC	$ 121.874