1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545492-4356-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 545492-585-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545492-585-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AV.PORTUGAL N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AV.PORTUGAL N° 125 Comuna Santiago Centro Impuesto 20778,4 Dirección de Envío de la Factura AV.PORTUGAL N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soviquim Ltda. Razón Social IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA R.U.T. 78.116.970-6 Sucursal Soviquim Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116010 Reactivos de analizadores inmunológicos 5000 Unidad 2410000740PUNTA DES. AZUL 2410000740PUNTA DES. AZUL $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 41121803 Vasos de precipitados de laboratorio 30 Unidad 2410000310FRASCO SCHOLZ DURAN C/T 1 LT 2410000310FRASCO SCHOLZ DURAN C/T 1 LT $ 2.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.360 $ 84.360

Total Neto	$ 109.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.778
TOTAL OC	$ 130.138