1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545492-496-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA COLCHONETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AV.PORTUGAL N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AV.PORTUGAL N° 125 Comuna Santiago Centro Impuesto 45581 Dirección de Envío de la Factura AV.PORTUGAL N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salem Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA SALEM LIMITADA R.U.T. 76.048.982-4 Sucursal Salem Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 3 Unidad COLCHONETAS DE 2,00 X 0,70 X 0,20 TEVINIL LAVABLE,LISA NO POROSA COLOR NEGRO O CAFE   $ 35.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.525 $ 105.525 49221506 Colchonetas 5 Unidad COLCHONETAS DE 1,70 X 0,60 X 0,20 TEVINIL LISO,NO POROSO COLOR NEGRO O CAFE   $ 26.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.375 $ 134.375

Total Neto	$ 239.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.581
TOTAL OC	$ 285.481