1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5455-21-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicios de impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Vicerrectoría de Extensión Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 1058, of. 235 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 1058, of. 235 Comuna Santiago Centro Impuesto 4142,38 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 1058, of. 235 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Salsa Color Impresores Ltda. - CENTRAL Razón Social SOC SALSA COLOR IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 77.030.480-6 Sucursal Soc. Salsa Color Impresores Ltda. - CENTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 3   (1154115 )GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2 1177115 (1154115) GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.950 $ 22.950

Total Neto	$ 22.950
Descuento	$ 1.148
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.142
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 25.944