1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-120-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PRODUCTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social Corporación Municipal de Castro R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Castro R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 43846,3 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lidiaraquel Razón Social lidia raquel guerrero galleguillos R.U.T. 11.001.396-5 Sucursal lidiaraquel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Unidad no definida     $ 230.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.770 $ 230.770

Total Neto	$ 230.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.846
TOTAL OC	$ 274.616