1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-125-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales de escritorio Cesfam castro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social Corporación Municipal de Castro R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Castro R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 19304,76 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pincelart Razón Social PATRICIA FABIOLA MERCADO NAVARRO R.U.T. 11.414.376-6 Sucursal pincelart Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 1 Unidad no definida   Segun datos adjuntos. $ 101.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.604 $ 101.604

Total Neto	$ 101.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.305
TOTAL OC	$ 120.909