1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-132-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 545598-75-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545598-75-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social Corporación Municipal de Castro R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Castro R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 1529553,39 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comsat Razón Social EMILIA MOREAU COMUNICACIONES SATELITALES EMPRESA R.U.T. 76.052.326-7 Sucursal comsat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222814 Kits de modificación o instalación de equipo de telecomunicaciones 57 Unidad instalacion de 57 kit TIC EN AULA   $ 141.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050.281 $ 8.050.281

Total Neto	$ 8.050.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.529.553
TOTAL OC	$ 9.579.834