1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-133-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra equipamientos tcnologicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social Corporación Municipal de Castro R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Castro R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 183932,73 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHRISTIAN MUÑOZ VARNET Razón Social CHRISTIAN MUÑOZ VARNET R.U.T. 13.593.205-1 Sucursal CHRISTIAN MUÑOZ VARNET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad no definida   notebook compac 515 $ 390.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.756 $ 390.756 45131501 Película en color 1 Unidad no definida   camara fotografica sony cybershot $ 113.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 1 Unidad no definida   proyector viewsonic mod PDJ5111 + BOLSO $ 310.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.924 $ 310.924 43201810 DVD de sólo lectura 1 Unidad no definida   HOME THEATER $ 77.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.311 $ 77.311 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad no definida   IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON STYLUS $ 75.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.631 $ 75.631

Total Neto	$ 968.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.933
TOTAL OC	$ 1.152.000