1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-138-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Tintas Antu-kau Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social Corporación Municipal de Castro R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Castro R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 232174,3 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC PUERTO MONTT Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE C R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 70 Unidad no definida   0615B002AA CARTRIGE PG-40 NEGRO IP 1600 $ 10.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.730 $ 716.730 12171703 Tintas 40 Unidad no definida   0617B002AA CARTRIDGE CL-41 COLOR IP1600 $ 12.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.240 $ 505.240

Total Neto	$ 1.221.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.174
TOTAL OC	$ 1.454.144