1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-18-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 8292,95 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Networking Razón Social IT NETWORKING SPA R.U.T. 76.427.003-7 Sucursal Networking Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   300   (1662977 )TABLET ITAB X39L UNIDAD 1664976 (1662977) TABLET ITAB X39L UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $13,64 US$ 136,35 US$ 0,00 US$ 4.092,00 US$ 40.905,00 US$ 44.997,00

Total Neto	US$ 44.997,00
Descuento	US$ 1.349,91
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 8.292,95
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 51.940,04