1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-205-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL FUNGIBLE JARDIN INFANTIL PEUMAYEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 85080,1 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pincel Art Razón Social PATRICIA FABIOLA MERCADO NAVARRO R.U.T. 11.414.376-6 Sucursal Pincel Art Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida Según listado en archivo adjunto denominado COTIZ. DIGITAL LIBR. PINCEL ART OC 545598-205-SE10. Según listado en archivo adjunto denominado COTIZ. DIGITAL LIBR. PINCEL ART OC 545598-205-SE10. $ 447.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.790 $ 447.790

Total Neto	$ 447.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.080
TOTAL OC	$ 532.870