1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-22-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 808450 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2012 Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS SEÑOR PROVEEDOR: LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL MISMO ESTABLECIMIENTOS, CALLE FREIRE Nº 540 DE CASTRO,  CONTACTO CON LA  DIRECTORA, SRA. ADARENE OLIVARES SOTO, FONO: 065-531128. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor importadora vanzulli Razón Social IMPORTADORA VANZULLI LIMITADA R.U.T. 85.060.800-8 Sucursal importadora vanzulli Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida ADQUISICION SEGUN ANEXO EN ARCHIVO ADJUNTO. ADQUISICION SEGUN ANEXO EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 4.255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.255.000 $ 4.255.000

Total Neto	$ 4.255.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 808.450
TOTAL OC	$ 5.063.450