1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-232-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 545598-249-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins Comuna Santiago Impuesto 123089,6 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LARENSE Razón Social COMPAÑIA LARENSE SPA R.U.T. 76.708.081-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LARENSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131509 Batas de hospital 1 Global INSUMOS MEDICOS PARA DPTO. ODONTOLÓGICO (BATA PLASTICA/ SONDA CURVA DE CARIES/ GUANTES DE NITRILO TRESOR TALLA M/ GUANTES NITRILO 4G TALLA S). SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS.   $ 647.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.840 $ 647.840

Total Neto	$ 647.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.090
TOTAL OC	$ 770.930