1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-24-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 545598-4-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545598-4-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 700 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 920367,6 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CYMA PUBLICIDAD Y EDICIONES Razón Social GABRIEL ALBERTO COLOM MONJE R.U.T. 8.558.180-5 Sucursal CYMA PUBLICIDAD Y EDICIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1480 Unidad agendas para estudiantes del liceo Politecnico. Confección de 1480 Agendas 22x16, 150 páginas 11 color, Tapas emplacadas 40 color + termolamnado brillante, anillo doble cero. 1 hoja con 54 sticker diferentes motivos valóricos. Interioir 26 temas diferentes. PDF para VºBº antes de imprimir $ 3.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.844.040 $ 4.844.040

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