1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-263-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MAT. DIDACTICO FUNGIBLE J.I. ELUNEY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 106328,18 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2010 Título Descripción FORMA Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS: PUESTOS EN JARDIN INFANTIL "ELUNEY" DE CASTRO POR EL PROVEEDOR; ENTREGA EN 04 DIAS HABILES. FORMA Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS ARTICULOS: PUESTOS EN JARDIN INFANTIL "ELUNEY" DE CASTRO POR EL PROVEEDOR; ENTREGA EN 04 DIAS HABILES, DESDE FECHA ACEPTACION ORDEN DE COMPRA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINCEL ART Razón Social PATRICIA FABIOLA MERCADO NAVARRO R.U.T. 11.414.376-6 Sucursal PINCEL ART Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida MATERIALES DIDACTICOS FUNGIBLES SEGUN LISTADO EN ARCHIVOS ANEXOS. MATERIALES DIDACTICOS FUNGIBLES SEGUN LISTADO EN ARCHIVOS ANEXOS. $ 559.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.622 $ 559.622

Total Neto	$ 559.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.328
TOTAL OC	$ 665.950