1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-282-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 545598-306-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 403560 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA LATUR Razón Social LAURA THUSNELDA ROBINSON BRAVO R.U.T. 9.281.109-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRENTA LATUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 1 Global INSUMOS DE IMPRENTA PARA EL CESFAM QUILLAHUE, SE ADJUNTAN LOS DETALLES DE LOS TALONARIOS, TARJETAS Y OTROS DE LOS BOSQUEJOS.   $ 2.124.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.124.000 $ 2.124.000

Total Neto	$ 2.124.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 403.560
TOTAL OC	$ 2.527.560

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.281.109-3 Ver adjunto