1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-289-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO ESCOLAR SILLAS Y LOCKERS ESC. AYTUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 416882,42 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2011 Título Descripción FACTURAR POR SEPARADO SR. PROVEEDOR: SOLICITO FACTURAR POR SEPARADO, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. - FACTURA 1 : LOCKERS (CANTIDAD 8) - FACTURA 2 : SILLAS ISOCELES ( CANTIDAD 35) ERROR DE ARCHIVO ADJDUNTO SR. PROVEDOR : EL ARCHIVO QUE DICE RESOLUCION FUNDADA Y ANEXO 0415 ESTA EQUIVOCADO(NO CORRESPONDE) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Equipam Office Ltda. Razón Social MOREIRA Y SOTO COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.713.900-2 Sucursal Equipam Office Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad no definida EQUIPAMIENTO ESCOLAR SILLAS Y LOCKERS EQUIPAMIENTO ESCOLAR SILLAS Y LOCKERS $ 2.194.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.194.118 $ 2.194.118

Total Neto	$ 2.194.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 416.882
TOTAL OC	$ 2.611.000