1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-328-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE LANCHA LIBERTAD II DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNA DE CASTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 205319,7 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Autonautica Ltda Razón Social Comercial Autonáutica Ltda R.U.T. 78.140.840-9 Sucursal comercial Autonautica Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111601 Botes y balsas salvavidas 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE LANCHA LIBERTAD II DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNA DE CASTRO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE LANCHA LIBERTAD II DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNA DE CASTRO $ 1.080.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.630 $ 1.080.630

Total Neto	$ 1.080.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.320
TOTAL OC	$ 1.285.950