1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-343-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de resmas para Liceo Galvarino Riveros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545598-8-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 700 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 404252,17 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial poly Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL POLY LIMITADA R.U.T. 76.422.049-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial poly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111511 Papel de escribir 140 Resma resma de hoja tamaño oficio RESMA DE HOJA TAMAÑO OFICIO $ 7.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 997.220 $ 997.220 14111511 Papel de escribir 167 Unidad no definida RESMA DE HOJA TAMAÑO CARTA RESMA DE HOJA TAMAÑO CARTA $ 6.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130.423 $ 1.130.423

Total Neto	$ 2.127.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.252
TOTAL OC	$ 2.531.895