1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-394-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 545598-427-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 50939 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Negocios por Chile Razón Social NEGOCIOS POR CHILE SPA R.U.T. 78.416.845-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Negocios por Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111509 Bolsas para agua 700 Unidad 700 BOLSAS PLASTICAS RESISTENTES HERMETICAS DE ALMACENAMIENTO 18X22 CM   $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.300 $ 48.300 24111509 Bolsas para agua 700 Unidad 700 BANDEJAS DE ALUMINIO DESECHABLE 31X21 CM   $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.800 $ 219.800

Total Neto	$ 268.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.939
TOTAL OC	$ 319.039