1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-49-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Proyectores Escuela Padre Hurtado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 348,65 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega Producto SEÑOR PROVEEDOR: LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS A DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, CALLE PABLO NERUDA Nº 998 DE CASTRO, CONTACTARSE CON LA JEFE TECNICO DEL ESTABLECIMIENTO, SRA. PAMELA ASENCIO ANTILEF. FONO: 065-639767- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATEM LIMITADA Razón Social ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA R.U.T. 76.086.318-1 Sucursal ATEM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 5   (838401) VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC PJD5123 845401 (838401) VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC PJD5123; Código: ;Región : X US$ 367,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.835,00 US$ 1.835,00

Total Neto	US$ 1.835,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 348,65
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.183,65