1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-568-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Fotocopia Bilingue Teresa de l Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 700 del sistema softland. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 106008,98 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SEGUNDO MANSILLA RUTE Razón Social IVÁN SEGUNDO MANSILLA RUTE R.U.T. 10.199.037-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IVAN SEGUNDO MANSILLA RUTE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 14839 Unidad no definida     $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.746 $ 207.746 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 25014 Unidad no definida     $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.196 $ 350.196

Total Neto	$ 557.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.009
TOTAL OC	$ 663.951