1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545598-62-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MAT. DID. FUNGIBLE JARD. INF. ARCOIRIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra corpocas Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Unidad de Compra O’Higgins 557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR R.U.T. 71.149.700-5 Dirección de Facturación O’Higgins 557 Comuna Castro Impuesto 80045,86 Dirección de Envío de la Factura O’Higgins 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2011 Título Descripción FORMA DE ENTREGA: PRODUCTOS PUESTOS EN JARDÍN INFANTIL "ARCOIRIS" POR EL PROVEEDOR. PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES A CONTAR FECHA ACEPTACIÓN ORDEN DE COMPRA. FORMA DE ENTREGA: PRODUCTOS PUESTOS EN JARDÍN INFANTIL "ARCOIRIS" POR EL PROVEEDOR. PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES A CONTAR FECHA ACEPTACIÓN ORDEN DE COMPRA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINCEL ART Razón Social PATRICIA FABIOLA MERCADO NAVARRO R.U.T. 11.414.376-6 Sucursal PINCEL ART Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida MATERIAL DIDÁCTICO FUNGIBLE SEGÚN LISTADO PROPORCIONADO POR EL JARDÍN INFANTIL "ARCOIRIS" (Incluye especificaciones y cantidades de los materiales solicitados). MATERIAL DIDACTICO FUNGIBLE SEGUN LISTADO PROPORCIONADO POR EL CLIENTE. $ 421.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.294 $ 421.294

Total Neto	$ 421.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.046
TOTAL OC	$ 501.340