1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5456-58-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5456-8-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas realizar aseo de la gobernación provincial de ranco Proveniente de Licitación 5456-8-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Ranco Razón Social Gobernación Provincial de Ranco R.U.T. 65.852.930-7 Dirección de Unidad de Compra Letelier 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Ranco R.U.T. 65.852.930-7 Dirección de Facturación Letelier 365 Comuna -1 Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura Letelier 365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDRA DEL CARMEN GUZMAN DUARTE R.U.T. 9.974.854-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222063 Area de servicios 1 Unidad Area de servicios se necesita persona para realizar aseo 2 vecesn por semana, incluye aspirado, sacado de polvo, limp de baños, vidrios y demas lavado de alfombra trimestral $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 59.500