1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5457-117-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2017 Nombre de la Orden de Compra VASOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE RIVEROS Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 11329,89 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 290 ML PAQUETE 139   (1315422) VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 290 ML PAQUETE 25 UNIDADES 1341526 (1315422) VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 290 ML PAQUETE 25 UNIDADES; Código: 17204;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.631 $ 59.631

Total Neto	$ 59.631
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.330
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 70.961