1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5457-13-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO N° 8/2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE RIVEROS Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005.000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 250, PLANTA ASMAR, BASE NAVAL. Comuna Talcahuano Impuesto 43399,61 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 250, PLANTA ASMAR, BASE NAVAL. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Servicio A. Premium : Servicio Cargo Fijo segun Contrato Servicio A. Premium : Servicio Cargo Fijo segun Contrato $ 228.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.419 $ 228.419

Total Neto	$ 228.419
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.400
TOTAL OC	$ 271.819