1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5457-17-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO LAVADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE RIVEROS Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 68675,88 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMEGA VENTUS S.P.A Razón Social IMEGA VENTUS SPA R.U.T. 99.522.260-4 Sucursal IMEGA VENTUS S.P.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENCION LAVADORA ELECTROLUX W5250N MANTENCION LAVADORA ELECTROLUX W5250N $ 361.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.452 $ 361.452

Total Neto	$ 361.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.676
TOTAL OC	$ 430.128