1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5457-21-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5457-3-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE RIVEROS Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 63865,46 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mantenimiento y Soporte Sistemas de Armas Razón Social DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SPA R.U.T. 78.080.440-8 Sucursal Mantenimiento y Soporte Sistemas de Armas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad servicio de reparacion de fuente de poder servicio de reparacion de fuente de poder $ 316.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.000 $ 316.000

Total Neto	$ 316.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.134
IVA  19  %	$ 63.865
TOTAL OC	$ 399.999