1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5457-25-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE RIVEROS Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 18604,42 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO, FACTURA 618981 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO, FACTURA 618981 $ 97.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.918 $ 97.918

Total Neto	$ 97.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.604
TOTAL OC	$ 116.522