1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5457-27-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Adhesivo para la Unidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No se logra contactar a proveedor para que acepte orden de compra. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE RIVEROS Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 18696 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TPL RM Razón Social COMERCIALIZADORA TPL SPA R.U.T. 76.268.735-6 Sucursal TPL RM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 2239-10-LP12 Adhesivos químicos 4   (1584566 )ADHESIVO DE CONTACTO PATEL PATELWELL 60 LATA 3.8LT 1 GALON UNIDAD 1586464 (1584566) ADHESIVO DE CONTACTO PATEL PATELWELL 60 LATA 3.8LT 1 GALON UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.444 $ 101.444

Total Neto	$ 101.444
Descuento	$ 3.043
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.696
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 117.097