1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5457-48-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2013 Nombre de la Orden de Compra PAPEL OFICINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE RIVEROS Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 3277,5 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-09-2013 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA MOLO DE ABRIGO FRAGATA RIVEROS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA R.U.T. 78.715.730-0 Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 2239-7-LP11 Papel para impresora (del computador) 1   (228044) PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX A4 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS 228044 (228044) PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX A4 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS; Código: ;Región : V $ 17.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250

Total Neto	$ 17.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.278
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 20.528