1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5457-85-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2018 Nombre de la Orden de Compra PINTURA Y BROCHAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE RIVEROS Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 26184 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 2239-10-LP12 Pinturas al esmalte 1   (1359558 )ESMALTE SINTÉTICO VIAL PAINT ALTO TRAFICO BLANCO TINETA UNIDAD 1386032 (1359558) ESMALTE SINTÉTICO VIAL PAINT ALTO TRAFICO BLANCO TINETA UNIDAD; Código: 011703008; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 72.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.222 $ 72.222 31211904 2239-10-LP12 Brochas 36   (1321618 )BROCHA LIZCAL MEDIA 1/2 X 3½ UNIDAD 1347721 (1321618) BROCHA LIZCAL MEDIA 1/2 X 3½ UNIDAD; Código: 011716010; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400

Total Neto	$ 140.622
Descuento	$ 2.812
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.184
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 163.994