1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5457-9-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE RIVEROS Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005 del sistema SECP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 17919,24088185 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 19635 Unidad no definida COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN FACTURA 670426 COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN FACTURA 670426 $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.175 $ 94.312

Total Neto	$ 94.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.919
TOTAL OC	$ 112.231