1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5457-99-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE RIVEROS Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF. ALMIRANTE RIVEROS R.U.T. 61.978.840-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 19923,07507074 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 5899 Unidad no definida COPIAS BLANCO Y NEGRO COPIAS BLANCO Y NEGRO $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.697 $ 19.813 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida CARGO FIJO MENSUAL CARGO FIJO MENSUAL $ 85.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.045 $ 85.045

Total Neto	$ 104.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.923
TOTAL OC	$ 124.781