1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545854-1110-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 545854-25-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545854-25-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA Comuna Santiago Centro Impuesto 877806,08 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos y Adhesivos Publicitarios Razón Social NICKY GABRIEL ROJAS SALINAS R.U.T. 11.642.965-9 Sucursal Impresos y Adhesivos Publicitarios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad Elaboración e instalación de letreros y señaleticas para acondicionamiento visual.   $ 4.620.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620.032 $ 4.620.032

Total Neto	$ 4.620.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 877.806
TOTAL OC	$ 5.497.838