1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545854-116-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 545854-3-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545854-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA Comuna Santiago Impuesto 976364,4 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA EN SANITIZACION S.A. Razón Social INGENIERIA EN SANITIZACION SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 78.829.890-0 Sucursal INGENIERIA EN SANITIZACION S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111605 Limpieza de campanas de humos y ventiladores 1 Unidad SERVICIOS DE MANTENCIÓN DEL INTERCEPTOR DE GRASAS Y ACEITES PARA LA COCINA DE LA SALA CUNA Y EL JARDIN INFANTIL, DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Mantencion del interceptor de grasa $ 5.138.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.138.760 $ 5.138.760

Total Neto	$ 5.138.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 976.364
TOTAL OC	$ 6.115.124