1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545854-1421-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión y Ensobramiento, noviembre 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545854-12-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA Comuna Santiago Impuesto 1188983,52 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGATEC S.A Razón Social VIGATEC S A R.U.T. 96.587.380-5 Sucursal VIGATEC S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Prorroga de Servicio de Impresión y Ensobramiento, mes de noviembre de 2014. Según planilla adjunta.   $ 6.257.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.257.808 $ 6.257.808

Total Neto	$ 6.257.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.188.984
TOTAL OC	$ 7.446.792