1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545854-1509-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE SERVICIOS DE CALL CENTER PARA EL S.R.C.e I. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ASOCIADO A LICITACION PUBLICA ID 545854-10-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545854-10-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1772 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA Comuna Santiago Centro Impuesto 4098682,66 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CALL CENTER S.A. Razón Social ENTEL CALL CENTER S A R.U.T. 96.563.570-k Sucursal ENTEL CALL CENTER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111507 Mesa de ayuda de centros de llamadas 1 Unidad Internacional PAGO DE SERVICIOS DE CALL CENTER PARA EL S.R.C.e I. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, ASOCIADO A LICITACION PUBLICA ID 545854-10-LP15   $ 21.572.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.572.014 $ 21.572.014

Total Neto	$ 21.572.014
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.098.683
TOTAL OC	$ 25.670.697