1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545854-1514-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE 6 LONAS DE ALGODON COLOR VERDE VILLAR Y COLOR ROJO SEGUN COTIZACION DE PROVEEDOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1772 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA Comuna Santiago Centro Impuesto 127411,72 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL PIC - Casa Matriz Razón Social SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL PICHARA Y COM R.U.T. 80.920.300-K Sucursal SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL PIC - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141703 Servicios de fabricación de géneros de punto 1 Unidad Internacional COMPRA DE 6 LONAS DE ALGODON COLOR VERDE VILLAR Y COLOR ROJO SEGUN COTIZACION DE PROVEEDOR PARA CONFECCION DE LIBROS Y EMPASTES DEL SERVICIO EN UNIDAD DE IMPRENTA.   $ 670.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.588 $ 670.588

Total Neto	$ 670.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.412
TOTAL OC	$ 798.000