1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545854-159-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Reparación de la Subestación Eléctrica N° 1 del Edificio Catedral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1772 / Departamento de Administración 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 499 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación Catedral 1772 Comuna Santiago Centro Impuesto 307800 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1772 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROYECTOS Y MANTENCION LTDA. Razón Social PROYECTOS Y MANTENCION LTDA. R.U.T. 76.302.451-2 Sucursal PROYECTOS Y MANTENCION LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global Servicio de Reparación de la Subestación Eléctrica N° 1 del Edificio Catedral, de acuerdo a Resolución Exenta N° 20/2020. Servicio de Reparación de la Subestación Eléctrica N° 1 del Edificio Catedral, de acuerdo a Presupuesto N° 202001.01998 $ 1.620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000

Total Neto	$ 1.620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.800
TOTAL OC	$ 1.927.800