1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545854-264-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA INSITITUCIONAL (MMV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1772 / ALMACENES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación Huerfanos N°1570 Sala Cuna y Jardin Infantil Comuna Santiago Centro Impuesto 33529,49 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos N°1570 Sala Cuna y Jardin Infantil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diego Razón Social Automotora Servicio Tecnico Mechanical Premium Lim R.U.T. 76.377.097-4 Sucursal Diego Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172112 Sistemas de control de la estabilidad del vehículo 1 Unidad no definida MANTENCION CAMIONETA INSTITUCIONAL UTILIZADA PARA LAS ATENCIONES EN TERRENO, PERTENECIENTE A LA SUBDIRECCION DE OPERACIONES.   $ 176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.471 $ 176.471

Total Neto	$ 176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.529
TOTAL OC	$ 210.000