1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545854-279-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE ASCENSOR N°4 EN EL SOPORTE DE CONTACTO DE PUERTAS, SOPORTE DE CARROS DE CONTACTO DE PUERTAS Y EL CAMBIO DE CONTACTO DE PUERTAS, MEMO 211 ADMINISTRACION (jm) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545854-23-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1772 / ALMACENES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00566 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación Huerfanos N°1570 Sala Cuna y Jardin Infantil Comuna Santiago Centro Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos N°1570 Sala Cuna y Jardin Infantil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESAT E.I.R.L. Razón Social JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA E. R.U.T. 76.064.619-9 Sucursal ESAT E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad Internacional REPARACION DE ASCENSOR N°4 EN EL SOPORTE DE CONTACTO DE PUERTAS, SOPORTE DE CARROS DE CONTACTO DE PUERTAS Y EL CAMBIO DE CONTACTO DE PUERTAS, MEMO 211 ADMINISTRACION (jm)   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200