1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545854-292-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENSOBRAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 545854-12-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA Comuna Santiago Centro Impuesto 1003448,33 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGATEC S.A Razón Social VIGATEC S A R.U.T. 96.587.380-5 Sucursal VIGATEC S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida Servicio de impresión y ensobramiento de acuerdo a planilla adjunta al dossier y asociada a licitación pública 545854-12-LP12, correspondiete al periodo comprendido desde el 01/02/2013 al 28/02/2013. Servicio de impresión y ensobramiento de acuerdo a planilla adjunta al dossier y asociada a licitación pública 545854-12-LP12, correspondiete al periodo comprendido desde el 01/02/2013 al 28/02/2013. $ 5.281.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.281.307 $ 5.281.307

Total Neto	$ 5.281.307
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.003.448
TOTAL OC	$ 6.284.755