1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 545854-340-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparación de 2 Carros de Correspondencia y 5 Escaleras Tipo Avión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECCION NACIONAL Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1772 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.002.000-3 Dirección de Facturación CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA Comuna Santiago Centro Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1772 CENTRAL DE CORRESPONDENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS IRENIO DIAZ BAEZ - Casa Matriz Razón Social CARLOS IRENIO DIAZ BAEZ R.U.T. 7.313.043-3 Sucursal CARLOS IRENIO DIAZ BAEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161907 Escaleras 5 Unidad no definida Reparación de cinco escaleras tipo avion (cambiar resortes)   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 47121501 Carros para limpieza 2 Unidad no definida Reparación de dos carros de correspondecia   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200